Der Betrieb eines Multi-Vendor-Marktplatzes bedeutet, dass Ihre Händler über ihre Einnahmen informiert sein müssen. WC Vendors Pro enthält eine Funktion für Händlerabrechnungen, die automatisch eine monatliche Finanzübersicht für jeden Händler erstellt – einschließlich Bruttoumsatz, Provisionen, Steuern, Versand, Rückerstattungen und Nettoauszahlung. Dieser Artikel führt Sie durch die Einrichtung, die manuelle Generierung von Abrechnungen und deren Verwaltung in Ihrem Admin-Bereich.
Voraussetzungen
- WC Vendors Pro v2.0.7 oder neuer installiert und aktiviert
- WC Vendors (kostenlos) installiert und aktiviert
- Mindestens ein aktiver Händler auf Ihrem Marktplatz
Schritt 1: Konfigurieren Sie die Einstellungen für Abrechnungen
Gehen Sie zu WC Vendors → Einstellungen → Abrechnungen und legen Sie fest, wie Abrechnungen funktionieren sollen.
- Gehen Sie zu WC Vendors → Einstellungen.
- Klicken Sie auf den Tab Abrechnungen.
- Automatische Generierung von Abrechnungen ist standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie Abrechnungen lieber manuell jeden Monat generieren möchten.
- E-Mail-Benachrichtigung ist standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Händler keine E-Mail erhalten sollen, wenn ihre Abrechnung bereit ist. Die E-Mail enthält eine Finanzübersicht und einen Link zu ihrem Händler-Dashboard.
- Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Schritt 2: Abrechnungen manuell generieren
Selbst wenn die automatische Generierung aktiviert ist, können Sie jederzeit Abrechnungen für jeden vergangenen Monat generieren – nützlich, um verpasste Monate nachzuholen.
- Gehen Sie zu WC Vendors → Abrechnungen.
- Klicken Sie auf Abrechnungen generieren.
- Wählen Sie das Jahr und den Monat aus, für den Sie generieren möchten.
- Wählen Sie optional einen bestimmten Händler aus dem Dropdown-Menü Händler aus. Lassen Sie es auf Alle Händler, um für alle gleichzeitig zu generieren.
- Klicken Sie auf Abrechnungen generieren, um die Aufträge in die Warteschlange zu stellen.
Die Abrechnungsgenerierung läuft im Hintergrund über Action Scheduler. Aktualisieren Sie die Seite nach einigen Momenten, um die neuen Einträge in der Liste zu sehen.
Schritt 3: Abrechnungen im Admin-Bereich verwalten
Die Seite WC Vendors → Abrechnungen listet alle generierten Abrechnungen auf. Sie können nach Händler, Jahr oder Monat filtern, um das Gesuchte zu finden.
Details einer Abrechnung anzeigen
Klicken Sie bei jeder Zeile auf Anzeigen, um eine Seitenleiste mit der vollständigen Finanzaufschlüsselung zu öffnen: Bruttoumsatz, Provisionen, Steuern, Versand, Rückerstattungen, Gebühren und Nettobetrag.
Eine Abrechnung als bezahlt markieren
Sobald Sie einen Händler bezahlt haben, klicken Sie in dessen Abrechnungszeile auf Als bezahlt markieren, um den Status zu aktualisieren. Um mehrere Abrechnungen gleichzeitig zu aktualisieren, aktivieren Sie die Kontrollkästchen daneben und verwenden Sie die Massenaktion Als bezahlt markieren.
Eine Abrechnung neu generieren
Wenn nach der Generierung einer Abrechnung Bestellungen hinzugefügt oder korrigiert wurden, klicken Sie in dieser Zeile auf Neu generieren. Dies überschreibt die vorhandenen Daten mit einer neuen Berechnung. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor sie ausgeführt wird.
Eine PDF-Datei herunterladen
Klicken Sie in einer beliebigen Zeile auf PDF, um eine druckbare PDF-Kopie herunterzuladen. Das PDF enthält den Namen des Anbieters, den Zeitraum und die vollständige finanzielle Aufschlüsselung – praktisch für Ihre Unterlagen oder zum direkten Teilen mit dem Anbieter.
Eine Abrechnung löschen
Klicken Sie in einer Zeile auf Löschen, um eine Abrechnung dauerhaft zu entfernen. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden, aber Sie können die Abrechnung später jederzeit aus den Daten desselben Monats neu generieren.
Was Anbieter sehen
Der Reiter „Abrechnungen“ im Anbieter-Dashboard
Anbieter können ihre eigenen Abrechnungen von ihrem Anbieter-Dashboard aus einsehen. Der Reiter Abrechnungen listet jede monatliche Abrechnung mit Zeitraum, Anzahl der Bestellungen, Bruttoumsatz, Nettobetrag und Status (Generiert oder Bezahlt) auf.
Durch Klicken auf Anzeigen wird die Detailseite der Abrechnung geöffnet, die die vollständige finanzielle Aufschlüsselung einschließlich Bruttoumsatz, Provisionen, Steuern, Versand, Rückerstattungen, Gebühren und den endgültigen Nettobetrag zeigt. Anbieter können auf dieser Seite auf PDF herunterladen klicken, um eine Kopie für ihre Unterlagen zu speichern.
Die Abrechnungs-E-Mail
Wenn eine Abrechnung generiert wird und E-Mail-Benachrichtigungen aktiviert sind, erhält der Anbieter eine E-Mail mit dem Betreff „Ihre Abrechnung für April 2026 ist fertig“. Die E-Mail enthält eine Zusammenfassung der Finanzen und fordert den Anbieter auf, sich in seinem Dashboard anzumelden, um die vollständige Abrechnung einzusehen und eine PDF-Datei herunterzuladen.
Fehlerbehebung
Abrechnungen wurden nicht am 1. des Monats generiert.
Stellen Sie sicher, dass Automatische Generierung von Abrechnungen unter WC Vendors → Einstellungen → Abrechnungen aktiviert ist. Gehen Sie dann zu WooCommerce → Status → Geplante Aktionen und suchen Sie nach wcv_generate_monthly_statements – überprüfen Sie, ob sie für die nächste Ausführung in der Warteschlange steht. Wenn die Aktion fehlt, deaktivieren Sie die Einstellung für die automatische Generierung, speichern Sie, und aktivieren Sie sie dann wieder und speichern Sie erneut, um sie neu zu planen.
Ein Anbieter hat die Abrechnungs-E-Mail nicht erhalten.
Stellen Sie sicher, dass E-Mail-Benachrichtigung unter WC Vendors → Einstellungen → Abrechnungen aktiviert ist. Überprüfen Sie dann, ob der E-Mail-Versand Ihres Shops funktioniert (SMTP-Plugin oder Host-Mail) und vergewissern Sie sich, dass die E-Mail-Adresse des Anbieters unter Benutzer → Alle Benutzer korrekt ist.
In den Abrechnungsdaten fehlen aktuelle Bestellungen.
Nach der Generierung einer Abrechnung hinzugefügte oder erstattete Bestellungen werden nicht automatisch berücksichtigt. Klicken Sie in dieser Zeile auf Neu generieren, um mit den neuesten Daten neu zu berechnen. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor sie ausgeführt wird.
Häufig gestellte Fragen
Wann werden Abrechnungen automatisch generiert?
Wenn die automatische Generierung aktiviert ist, werden am 1. jedes Monats Abrechnungen für alle aktiven Anbieter erstellt, die die Bestellungen des Vormonats abdecken. Am 1. Mai werden also Abrechnungen für den April generiert.
Kann ich eine Abrechnung für nur einen Händler generieren?
Ja. Wenn Sie auf Abrechnungen generieren klicken, wählen Sie den Händler aus dem Dropdown-Menü Händler aus, anstatt ihn auf Alle Händler zu belassen.
Welche Daten enthält eine Abrechnung?
Jede Abrechnung umfasst den Bruttoumsatz des Händlers, verdiente Provisionen, erhobene Steuern, berechnete Versandkosten, alle bearbeiteten Rückerstattungen und den endgültigen Nettobetrag. Die Anzahl der Bestellungen für den Zeitraum wird ebenfalls angezeigt.
Was bedeutet der Status „Generiert“?
„Generiert“ bedeutet, dass die Abrechnung erstellt wurde, der Händler aber noch nicht als bezahlt markiert wurde. Sobald Sie die Zahlung gesendet haben, verwenden Sie Als bezahlt markieren, um den Status zu aktualisieren.
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